兰州市精神文明建设指导委员会办公室

　　2024年预算情况说明

　　目录

　　  

　　第一部分  2024年部门（单位）预算情况说明

　　一、部门（单位）职责

　　二、机构及人员设置情况

　　四、一般公共预算支出情况

　　五、政府性基金安排情况

　　六、国有资本经营预算安排情况

　　七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

　　八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

　　九、政府采购预算情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、转移支付安排情况

　　十二、预算绩效管理情况

　　十三、名词解释

　　第二部分  2024年部门（单位）预算公开表

　　附件：2024年部门（单位）预算公开报表

　　一、部门职责

　　兰州市精神文明建设指导委员会办公室（简称市文明办）是市文明委的办事机构，主要工作职责如下：

　　负责全市精神文明建设和创建全国文明城市，包括新时代文明实践中心建设、未成年人思想道德建设、志愿服务建设等的规划部署、组织领导、协调督查、调研宣传等工作，对相关的文体卫生、环境保护、社会治理、城市建管等进行协调指导等工作。负责以培育与践行社会主义核心价值观为主要内容的公民思想道德建设，以文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园为主要内容的群众性精神文明创建，以文明旅游、文明餐桌、文明交通、网络文明为主要内容的文明行为培育等的规划安排、组织协调、指导检查等工作，负责全市各类精神文明建设先进集体和个人的培育树立、推荐评选、表彰管理、学习宣传等工作。

　　二、机构及人员设置情况

　　1、机构设置情况

　　市文明办是市委工作机关，为正处级。市文明办内设职能科7个：综合科、督查科、宣传工作科、创建工作科、未成年人思想道德建设工作科、志愿服务工作科、农村工作科。

　　2、人员设置情况

　　市文明办机关行政编制25名，工勤编制1名。2023年末实有在职23人，临聘2人。

　　三、部门预算收支总体情况及增减变化说明

　　本部门2024年预算共安排资金762.63万元，较上年预算增加77.87万元，增长主要原因是人员职务职级晋升，工资福利相应有所增加。其中本级（局机关）支出762.63万元、无所属事业单位。按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算762.63万元，较上年预算增加77.87万元，增长主要原因是人员职务职级晋升，工资福利相应有所增加。包括一般公共预算收入762.63万元，政府性基金预算收入0万元，事业收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0 万元，上年结转0万元。

　　（二)支出预算

　　本部门2024年支出预算共安排资金762.63万元，较上年增加77.87万元：其中本级（局机关）支出762.63万元、较上年增加77.87万元；无所属事业单位。增长的主要原因是人员职务职级晋升，工资福利相应有所增加。

　　四、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出

　　1、人员经费。本部门2024年共安排人员支出416.34万元，其中本级（局机关）支出416.34万元，无所属事业单位。明细如下：

　　工资福利支出416.34万元，主要是在编在册人员基本工资和津贴补贴281.48万元，在职人员采暖补贴14.26万元、养老保险46.63万元、基本医疗和公务员医疗补助27.81万元、工伤保险0.58万元、住房公积金34.97万元，临聘人员工资、住房公积金及社会保险10.08万元，退休人员退休费0.53万元。

　　2、公用经费。本部门2024年共安排公用经费支出53.3万元，其中本级（局机关）支出53.30万元，无所属事业单位。明细如下：

　　工会经费1.45万元，福利费4.51万元，公用经费支出20.28万元，培训费1.80万元，其他交通费（统筹）2.53万元，其他交通费（非统筹）22.73万元.

　　3、增减变动说明。本部门2024年基本支出共支出469.65万元，较上年增加107.89万元，变化的主要原因是人员职务职级晋升，工资福利相应有所增加

　　（二）项目支出

　　1、项目支出增减及变动情况说明

　　本部门2024年共安排项目支出292.98万元：其中本级（局机关）支出292.98万元，无所属事业单位。较上年减少30.02万元，变化的主要原因是严格贯彻落实过紧日子精神，切实落实压缩一般性支出，减少不必要的项目支出。

　　2、项目分类分级情况

　　（1）项目分类情况：本部门2024年部门运转类项目支出292.98万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：文明创建工作经费284万元，文明建设先进代表慰问费4万元，机关运行类项目法律顾问费3万元，物业费1.98万元。

　　（2）项目分级情况：本部门2024年项目支出中本级支出292.98万元，转移支付支出0万元。

　　五、政府性基金安排情况

　　本部门2024年政府性基金支出0万元，与上年持平。

　　六、国有资本经营预算安排情况

　　本部门2024年国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。

　　七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

　　（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

　　2024年本部门“三公”经费支出预算2万元，较上年增加0万元。其中公务接待费0万元，较上年增加0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加0万元；公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元。

　　本级“三公”经费支出预算2万元，较上年增加0万元。其中公务接待费0万元，较上年增加0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加0万元；公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元。

　　（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

　　2024年本部门培训费支出预算1.80万元，较上年减少0.11万元，变化的主要原因是严格贯彻落实过紧日子精神，切实落实压缩一般性支出，减少不必要的支出。2024年本部门会议费支出预算0万元，较上年增加0万元。

　　八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

　　1、机关运行经费预算支出。本部门2024年共安排机关运行经费支出53.3万元，其中本级（局机关）支出53.30万元，无所属事业单位。明细如下：

　　工会经费1.45万元，福利费4.51万元，公用经费支出20.28万元，培训费1.80万元，其他交通费（统筹）2.53万元，其他交通费（非统筹）22.73万元.

　　2、增减变动说明。本部门2024年机关运行经费支出较上年减少4.05万元，变化的主要原因是严格贯彻落实过紧日子精神，切实落实压缩一般性支出，减少不必要的支出。

　　九、政府采购预算情况说明

　　本部门2024年政府采购预算支出254.98万元，较上年减少5.02万元，变化的主要原因是严格贯彻落实过紧日子精神，切实落实压缩一般性支出，减少不必要的支出。具体安排如下：

　　一、 文明测评指标执行费47.1万元。

　　二、 复评保障费30.32万元。

　　三、 网络平台内容费70万。

　　四、 物业费1.98万元。

　　五、 法律顾问费3万元。

　　六、 征订费10.58万元。

　　七、 文明测评第三方服务费92万元。

　　十、国有资产占用情况说明

　　2023年末固定资产金额13.48万元,办公用房0平方米;单位现有车辆1辆，净值0万元（调拨车辆，已提完折旧），另有通用设备13.48万元（已提折旧）。

　　十一、转移支付安排情况

　　本部门2024年共安排转移支付支出0万元，较上年增加0万元。

　　十二、预算绩效管理情况

　　(一）2023年预算绩效管理工作情况

　　1.组织保障方面

　　按照市财政局安排部署，我单位主要领导召开会议安排部署预算绩效评价工作，2024年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

　　2.绩效目标管理方面

　　开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制。

　　3.绩效运行监控方面

　　在日常监控运行中，适时进行绩效监控，对于阶段性偏离绩效目标要求的项目，分析原因，进行调整，制定相关行之有效的措施加以改进。

　　4.绩效评价管理方面

　　建立绩效评价常态机制，对每个项目组织开展绩效评价工作，同时，不断强化绩效评价结果反馈及应用，严把资金审核关口，确保了支付合规合法。

　　5.绩效结果反馈与应用方面

　　一是及时进行重点评价项目的自评、督促问题整改和信息公开工作。二是推进专项资金绩效评价报告、部门整体支出绩效评价报告在部门网站公开，自觉接受社会监督。三是完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

　　（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

　　本部门绩效目标管理的项目5个，涉及预算资金762.63万元，主要的项目支出有4个。其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出762.63万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属1个预算单位纳入部门整体支出绩效目标管理。

　　十三、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

　　11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

　　附件：2024年部门预算公开套表

          兰州市精神文明建设指导委员会办公室_整体支出绩效目标公开表

          兰州市精神文明建设指导委员会办公室_文明创建工作费_项目支出绩效目标公开表　　

          兰州市精神文明建设指导委员会办公室_文明建设先进代表慰问费_项目支出绩效目标公开表

          兰州市精神文明建设指导委员会办公室_机关运行类项目--_法律顾问费_项目支出绩效目标公开表

          兰州市精神文明建设指导委员会办公室_物业费_项目支出绩效目标公开表

 

 

兰州市文明办

　　2024年2月26日