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兰州市文明办关于公开2022年部门预算情况的通告

发表时间:2022-01-27 来源:兰州文明网

  根据有关财政管理制度,现将兰州市文明办2022年度部门预算情况予以公开,欢迎社会各界和人民群众予以监督。

一、部门职责

  兰州市精神文明建设指导委员会办公室(简称市文明办)是市精神文明建设委员会的办事机构,统一管理全市精神文明建设工作。工作职责主要是如下:

  (一)负责中央和省、市委关于精神文明建设及创建文明城市工作的各项方针、政策和重大部署的宣传教育;

  (二)负责组织、协调、指导、督促、检查全市精神文明建设工作;

  (三)负责全市以未成年人为重点的公民道德建设工作的规划、安排、组织、协调、检查和指导;

  (四)负责制定市民教育计划,组织、协调、指导市民道德教育和实践活动;

  (五)负责全市各级各类精神文明建设先进单位和个人的申报、推荐、考评、命名、表彰和管理工作;

  (六)负责对农村精神文明建设的规划部署、组织协调和督导检查;

  (七)负责配合有关部门推进全市新时代文明实践中心建设工作;

  (八)负责承担市文明委的文秘、会务和事务工作;

  (九)负责组织落实“全国文明城市”的复检工作。

二、机构及人员设置情况

  (一)机构设置情况

  市文明办是市委工作机关,为正处级。市文明办内设职能科室7个:综合科、督查科、宣传工作科、创建工作科、未成年人思想道德建设农村工作科、志愿服务工作科、农村工作科。

  (二)人员设置情况

  市文明办机关行政编制25名,工勤编制2名。其中有正县级领导职数1名,副县级领导职数3名,科级领导职数15名,其中正科级8名(含机关党组织专职副书记1名),副科级7名。2021年末实有在职26人,临时聘用2人。

三、部门预算收支增减变化说明

  本部门2022年预算共安排资金992.49万元,较上年减少143.99万元:其中本级支出992.49万元、较上年减少143.99万元。

  (一)基本支出

  1.人员经费。本部门2022年共安排人员支出290.10万元,其中本级支出290.10万元。明细如下:

  工资福利(统发)182.82万元;在职人员采暖补贴15.23万元;养老保险30.79万元;医疗保险28.13万元;工伤保险0.38万元;临聘人员大病统筹0.04万元;在编在职人员住房公积金23.09万元;临聘人员住房公积金0.80万元;临聘人员工资6.67万元;临聘人员社保缴费(养老、失业、工伤、基本医疗)2.12万元;退休人员房补0.03万元。

  2.公用经费。本部门2022年共安排公用经费支出56.39万元,其中本级支出56.39万元。明细如下:

  一般商品和服务支出11.06万元,公用经费14.62万元,压缩5%综合办公费0.77万元,退休公用0.55万元,基本支出培训费1.73万元,其他交通费(统筹)2.77万元,其他交通费(非统筹)24.89万元。

  3.增减变动说明。本部门2022年基本支出共支出346.49万元,较上年增加6.33万元,变化的主要原因是:由于人员职务职级晋升,办公场所变化,所以人员和公用经费都相应有所增加,合计为6.63万元。

  (二)项目支出

  1.项目支出增减及变动情况说明

  本部门2022年共安排项目支出646万元。较上年减少150.32万元,减少了15.15%。变化的主要原因是相关事项工作需求减少。

  2.项目分类分级情况

  (1)项目分类情况:本部门2022年部门专项业务类项目646万元,为一般性专项经费,无改革发展类项目。具体安排如下:1.委托业务类180万元;2.其他商品和服务支出466万元。

  (2)项目分级情况:本部门2022年项目支出中本级支出646万元,无下县区支出。

  3.转移支付安排情况:

  本部门2022年共安排转移支付支出0万元。

  4.政府性基金安排情况

  本部门2022年政府性基金支出0万元。

  5.国有资本经营预算安排情况

  本部门2022年国有资本经营预算支出0万元。

  (三)“三公”经费支出及增减变动情况说明

  2022年本部门“三公”经费支出预算2万元。其中:公务接待费0万元;因公出国(境)0万元;公务用车购置0万元;公务用车运行维护费2万元,与上年度持平。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

  (一)机关运行经费预算支出。

  本部门2022年机关运行经费预算支出共安排28.73万元。具体安排如下:一般商品和服务支出11.06万元,公用经费14.62万元,压缩5%综合办公费0.77万元,退休公用0.55万元,基本支出培训费1.73万元。

  (二)增减变动说明。

  本部门2022年机关运行经费支出与上年基本持平。

五、政府采购预算情况说明

  本部门2022年政府采购预算支出385万元,具体安排如下:

  1.文明自媒体内容运维经费65万元,

  2.创建测评经费130万元,

  3.文明宣传经费160万元,

  4.创建复评保障经费30万元。

六、国有资产占用情况说明

  2022年末固定资产金额21.83万元,单位现有车辆1辆,价值3.03万元(净值调拨车辆),另有通用设备18.80万元(已提折旧)。

七、预算绩效管理情况

  (一)2022年预算绩效管理工作情况

  1.组织保障方面

  按照市财政局有关文件要求,积极安排部署预算绩效评价工作,对2022年2个项目进行了绩效自评,遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效的原则,科学合理制定部门预算,严格控制机关运行经费和基本建设支出,优先安排重点项目支出,预算编制真实准确全面及时。对涉及培训费、物业费、租车费等项目,均经由相关部门前置审批。细化项目绩效目标管理,所有申报项目必须有明细预算,对无明细支出预算的或支出预算不够细化的项目,一律不予安排,确保预算项目从谋划之始,资金就能落到实处。

  2.绩效目标管理方面

  2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个,涉及财政支出796.32万元,其中:一般公共预算项目1个,涉及财政支出186.32万元。2022年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

  3.绩效运行监控方面

  组织专门会议,对各项绩效指标逐一分析、核实把关,核查相关资料,查找问题进行整改,改革发展类专项创建经费、一般性专项文化事业建设经费项目纳入预算绩效管理,并进行预算绩效监控,监控金额为796.32万元,截止12月底实际执行795.979562万元,执行进度达到100%,执行情况良好。

  4.绩效评价管理方面

  2022年本部门项目资金从预算到资金支付层层把关,严格按照部门预算进行项目支出和整体支出,涉及“三重一大”事项必须经过办务会会议研究,所有项目严格按照项目申报的实施方案组织实施,并加强日常监督,依据相应的资金管理办法切实做到项目资金效益最大化。

  5.绩效结果反馈与应用方面

  建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责机制,将绩效评价结果作为安排后续年度预算的重要依据,切实发挥绩效评价工作的作用,2022年度市文明办预算资金绩效目标申报率、绩效评价结果应用率100%。

  (二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

  纳入本部门绩效目标管理的项目1个,涉及预算资金646万元,主要的项目支出有1个。其中:一般公共预算项目1个,涉及财政支出646万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。

八、名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (六)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:2022年兰州市文明办部门预算明细表

  2022年兰州市市级部门(单位)整体支出绩效目标表(兰州市文明办)

  2022年兰州市市级预算项目支出绩效目标表(兰州市文明办)

  2022年兰州市文明办部门预算明细表

  兰州市文明办

  2022年1月24日

责任编辑:王新冰